中新泾消防站和程家桥社区文化活动中心
项目
长宁区人民政府：
兹有中新泾消防站和程家桥社区文化活动中心项目(以下简称：项目)，北至虹桥路、南至嘉利豪园、东至新泾港、西至上海动物园综合客运交通枢纽工程。
2016年9月项目通过上海市发展和改革委员会的可研批复(详见：附件1)。项目用地面积2212.1m²，新建1幢地上3层、地下2层的房屋，1幢地上6层训练塔，总建筑面积6597.49m²，详见下表：
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中新泾消防站（m²） |
程家桥社区文化活动中心(m²) |
层数 |
地上部分 |
1412.64 |
2019.99 |
3层 |
地下部分 |
485 |
2679.86 |
2层 |
合计 |
1897.64 |
4699.85 |
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总计 |
6597.49 |
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项目于2017年5月由市住建委批准初步设计批复，概算总投资9062.55万元(其中建安费6686.64万元，工程建设其他费758.57万元，预备费372.26万元，市政配套费142.08万元、消防车辆装备费1103万元)。资金来源：其中程家桥社区文化活动投资6843.46万元，由长宁区财力承担;中新泾消防站投资2219.09万元，由市级建设财力承担。(详见：附件2)
单位：万元
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中新泾消防站项目 |
程家桥社区文化活动中心项目 |
一、建筑安装工程费 |
938.8 |
5747.84 |
二、工程建设其他费 |
98.55 |
660.01 |
三、预备费 |
51.87 |
320.39 |
四、市政配套费 |
26.87 |
115.22 |
五、消防车装备 |
1103 |
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六、工程总投资 |
2219.09 |
6843.46 |
七、总计 |
9062.55 |
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2019年1月依据市发改委(沪发改批[2019]5号)批复，同意该项目增加轨道交通检测费用91万元，同意项目概算由9063万元调整为9154万元，其中，程家桥社区文化中心投资6922万元，由长宁区财力承担;中新泾消防站投资2232万元，由市级建设财力承担。(详见：附件3)
单位：万元
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中新泾消防站项目 |
程家桥社区文化活动中心项目 |
一、建筑安装工程费 |
938.8 |
5747.84 |
二、工程建设其他费 |
111.46 |
738.55 |
三、预备费 |
51.87 |
320.39 |
四、市政配套费 |
26.87 |
115.22 |
五、消防车装备 |
1103 |
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六、工程总投资 |
2232 |
6922 |
七、总计 |
9154 |
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项目自2019年4月正式开工，至2021年12月完成主体结构并通过验收。现准备实施室内机电安装、装修、给排水施工，外立面及室外总体施工。
本项目在准备复工阶段时，因项目所在地周边条件情况复杂，建设周期内材料涨价，法规及规范调整等客观原因导致建筑安装工程费及工程建设其他费较批复概算增加。
经区重大办牵头区发改委、区财政局多次召开协调会后，拟申请在不突破总投资概算的基础上使用批复概算内列支的区级财力预备费319.19万元。批复概算与目标金额对比表如下：
单位：万元 |
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序号 |
工程或费用名称 |
单位 |
批复概算 费用 |
目标金额 |
对比概算金额 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=5-4 |
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工程总投资 |
m2 |
9153.55 |
9019.15 |
-134.4 |
一 |
建筑安装工程费 |
m2 |
6686.64 |
6992.46 |
305.82 |
二 |
工程建设其他费用 |
|
849.57 |
889.49 |
39.92 |
三 |
预备费 |
|
372.26 |
|
-372.26 |
四 |
市政配套费 |
|
142.08 |
115.20 |
-26.88 |
五 |
消防车装备 |
辆 |
1103.00 |
1,022.00 |
-81.00 |
根据上述《对比表》，需动用区级预备费319.19万元列支的费用如下：
序号 |
调增的工程或 费用名称 |
对应批复概算增加金额（万元） |
备注 |
1 |
三轴搅拌桩槽壁加固 |
159.33
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项目于2017年2月13日通过了“上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会”对《基坑设计方案》技术评审，《技术评审意见》中未要求对“三轴搅拌桩槽壁”采取加固措施，并于2017年5月23日取得《初步设计的批复》（含概算）。 2017年10月上海市交通委员会（沪交轨[2017]第133号）及上海申通地铁集团有限公司轨道交通安全保护区域作业方案技术审查意见[沪轨10-2017（117）]要求对三轴搅拌桩槽壁采取加固，故增加了加固费用188.17万元，此项加固费用未包括在批复概算费用中。 依据概算评审原则按照地下建筑面积比例进行投资分摊，区级财力拟承担85%计159.33万元，在区级财力预备费中列支。 市级财力拟承担15%计28.84万元，在建筑安装工程费中平衡。 |
2 |
材差 |
119.94 |
根据《建设工程施工合同》中第三节专用合同条款第11条价格调整约定“合同实施期间，对钢筋、商品混凝土的价差进行调整，除此以外的建设工程材料（包括租赁钢材）、工程设备费和施工机具使用费均不作调整。” 本项目涉及钢筋、商砼的材差为190.22万元。依据概算评审原则按建设规模分摊，区级财力拟承担80%计152.18万元，其中32.24万元在建筑安装工程费结余资金中统筹平衡，119.94万元在区级财力备费中列支。 市级财力拟承担20%计38.04万元，在建筑安装工程费中平衡。 |
3 |
工程建设其他费用（前期工作费） |
39.92 |
因项目前期工作需要，必须要实施如：规划道路红线调算、排水方案编制、交通影响评价报告编制、卫生学评价报告编制、房屋损坏趋势检测、防汛论证报告编制、规划全过程。 上述费用合计84.3万元，较原批复概算44.38万元增加了39.92万元。因市级项目要求二类费用实行包干，故增加的费用拟由区级财力承担。 |
6 |
合计 |
319.19 |
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上海市长宁区人民政府程家桥街道办事处
2024年10月15 日
程家桥街道办事处党政办公室 2024年10月15印发 |
附件：
1、
2、上海市住房和城乡建设管理委员会关于中新泾消防站和程家桥社区文化活动中心项目初步设计的批复
3、《上海市发展改革委关于中新泾消防站和程家桥社区文化活动中心项目概算调整的批复》
4、轨道交通安全保护区域作业方案技术审查意见