关于长宁区2024年财政决算及

2025年上半年预算执行情况的报告

 

——2025年8月28日在长宁区第十七届人民代表大会第三十二次会议审议通过

 

现在，长宁区2024年财政决算及2025年上半年预算执行情况的报告已经汇编完成，相关情况报告如下。

一、2024年财政决算情况

在市委、市政府和区委的坚强领导下，2024年我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格执行区十七届人大五次会议审查批准的预算，全力保障财政运行总体平稳，有效发挥积极的财政政策作用，为长宁经济社会发展提供了坚实支撑。

（一）2024年一般公共预算收支决算情况

2024年，区一般公共预算收入180.97亿元，为预算的102.27 %。加上上级补助收入35.61亿元、地方政府一般债务转贷收入5.80亿元、上年结转收入1.81亿元、调入资金16.65亿元、动用预算稳定调节基金26亿元，收入总计266.84亿元。

2024年，区一般公共预算支出213.64亿元，完成调整预算的96.71%，加上上解支出11.30亿元、地方政府一般债务还本支出4.30亿元、结转下年支出3.77亿元、补充预算稳定调节基金33.83亿元，支出总计266.84亿元。

区一般公共预算收支执行平衡，决算数与向区十七届人大六次会议报告的执行数一致。

1.一般公共预算收入决算情况

区一般公共预算收入各主要科目的具体完成情况如下：

增值税63.22亿元,完成预算的99.74%。

企业所得税35.19亿元,完成预算的91.53%。

个人所得税30.21亿元,完成预算的116.64%。

城市维护建设税8.49亿元,完成预算的103.74%。

房产税13.65亿元,完成预算的109.4%。

城镇土地使用税0.31亿元,完成预算的107.86%。

印花税5.31亿元,完成预算的97.58%。

土地增值税3.83亿元,完成预算的104.49%。

车船税0.55亿元,完成预算的108.25%。

契税7.14亿元,完成预算的127.49%。

专项收入2.97亿元,完成预算的60.72%。

行政事业性收费收入2.90亿元,完成预算的96.57%。

国有资源（资产）有偿使用收入6.37亿元,完成预算的151.69%。

罚没收入等其他收入0.84亿元,完成预算的85.28%。

2024年区级税收收入完成167.90亿元，非税收入完成13.07亿元，税收占比为92.78%。

2.一般公共预算支出决算情况

区一般公共预算支出各主要科目的具体完成情况如下：

一般公共服务支出8.39亿元,完成调整预算的91.67%。

国防支出0.32亿元,完成调整预算的97.18%。

公共安全支出12.43亿元,完成调整预算的98.78%。

教育支出25.41亿元,完成调整预算的97.67%。

科学技术支出11.84亿元,完成调整预算的96.38%。

文化旅游体育与传媒支出3.41亿元,完成调整预算的97.29%。

社会保障和就业支出24.70亿元,完成调整预算的91.75%。

卫生健康支出12.71亿元,完成调整预算的94.63%。

节能环保支出0.42亿元,完成调整预算的83.39%。

城乡社区支出40.22亿元,完成调整预算的101.72%。

农林水支出0.50亿元,完成调整预算的93.3%。

资源勘探工业信息等支出56.80亿元,完成调整预算的97.22%。

商业服务业等支出0.06亿元,完成预算的11.84%。

援助其他地区支出0.36亿元,完成调整预算的94.08%。

自然资源海洋气象等支出0.35亿元,完成调整预算的97.25%。

住房保障支出12.30亿元,完成调整预算的99.03%。

粮油物资储备支出0.01亿元,完成预算的90.45%。

灾害防治及应急管理支出1.01亿元,完成预算的99.66%。

债务付息支出1.91亿元,完成预算的100%。

此外，需要报告的：

2024年，上级财政对我区税收返还和转移支付35.61亿元，其中：市对我区税收返还18.35亿元、市对我区转移支付13.85亿元、中央对我区转移支付3.41亿元。我区对市级的财力上解11.31亿元。

按照预算法有关规定，对预算执行中因国家、市和我区政策调整等因素形成的年初预算时难以预见的支出，通过动用预备费予以安排。2024年总预备费6.35亿元，主要用于精品小区、一纺机地块公共绿地工程项目等方面支出。上述支出，已根据《2024年政府收支分类科目》的有关规定归入相应支出科目。

    （二）2024年政府性基金预算收支决算情况

2024年，区政府性基金收入30.20亿元，为调整预算的111.79%，加上上级补助收入1.07亿元、地方政府专项债务转贷收入3.20亿元、动用上年结转收入0.05亿元，收入总计34.52亿元。

2024年，区政府性基金支出11.31亿元，完成调整预算的91.63%，加上上解支出0.42亿元、地方政府专项债务还本支出3.90亿元，调出资金16.22亿元、结转下年支出2.67亿元，支出总计34.52亿元。

区政府性基金预算收支执行平衡，决算数与区十七届人大六次会议审议通过的执行数相一致。

    （三）2024年国有资本经营预算收支决算情况

2024年，区国有资本经营预算收入1.44亿元，为预算的102.47%，加上国有资本经营预算转移支付0.04亿元，动用上年结转收入0.10亿元，收入总计1.58亿元。

    2024年，区国有资本经营预算支出1.09亿元，完成调整预算的96.51%，加上调出资金0.43亿元、结转下年支出0.06亿元，支出总计1.58亿元。

    区国有资本经营预算收支执行平衡，决算数与向区十七届人大六次会议报告的执行数一致。

    （四）2024年“三公”经费、政府债务、区以下转移支付等事项

1.“三公”经费决算情况

2024年区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）和事业单位用财政拨款开支的“三公”经费合计支出2452.67万元，比预算数3373.90万元，减少921.23万元。其中：因公出国（境）费335.70万元，比预算减少248.30万元；公务用车购置费734.35万元，比预算减少15.65万元；公务用车运行费1249.19万元，比预算减少481.81万元；公务接待费133.43万元，比预算减少175.47万元。

2.地方政府债务情况

根据新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），由市财政局核定，并经区人大常委会批准，我区2024年度获批再融资债券6.80亿元，其中：一般债券3.80亿元、专项债券3亿元，全部用于偿还我区当年到期政府债券本金；获批新增债券2.20亿元，其中：一般债券2亿元用于长宁区福泉路地下人行通道工程、长宁区妇幼保健院改扩建工程、娄山关路445弄综合项目、上海国际体操中心整体改造项目，新增专项债券0.20亿元用于清池路养老院新建工程项目。

截止2024年底，我区政府债务限额为99.50亿元，其中：一般债务64.70亿元、专项债务34.80亿元。政府债务余额为92.26亿元，其中：一般债务63.86亿元、专项债务28.40亿元。我区债务规模适度，风险总体可控。

3.区以下转移支付的情况

我区对下级没有转移支付。

2024年长宁区“三本预算”收支项目的预算数、调整预算数、决算数及其对比情况，详见《2024年长宁区财政决算（草案）及说明》。

2024年长宁区财政决算（草案）在提请区人大常委会审查批准之前，已经区审计局审计。

（五）2024年预算执行成效

2024年，我们认真贯彻《中华人民共和国预算法》及实施条例，认真落实区人大会议有关决议和区人大财政经济委员会的审查意见，加强财政资金资源统筹，着力优化财政支出结构，保障国家、市和区重大战略任务和重点工作顺利推进。

1.实施积极的财政政策，服务区域经济稳中向好

一是支持建立现代化产业体系。做优做强重点产业，支持新一轮促进经济高质量发展政策。全年实现地区生产总值2789.31亿元，按可比价格计算，增长7.4%；区级一般公共预算收入达到180.97亿元，同比增长7.4%，总量再创历史新高。

二是着力激发市场主体活力。贯彻落实积极的财政政策，确保减税降费政策红利充分释放。全面落实重点企业“服务包”机制，不断优化营商环境，多措并举、精准发力，提升重点企业服务效能，促进区域经济持续回升向好。

三是扶持中小企业稳步发展。进一步发挥政府性融资担保基金作用，加大对中小微企业的融资增信支持力度。持续推进“长宁企业贷”融资担保政策，截至2024年年底，我区政策性融资担保贷款余额23.93亿元，惠及企业735户次。

2.加大财政支出强度，加强重点领域资金保障

（1）促进区域经济高质量发展

进一步夯实区域财源基础,聚焦支持重点产业和重点区域联动发展。一是强化产业政策优化供给，加快政策兑现速度，相关支出67.39亿元。二是支持推进高水平人才高地建设，相关支出1.72亿元。

（2）促进民生福祉不断增进

坚持以人民为中心，着力保障和促进民生事业发展，切实把实事办好、好事办好，不断增强人民群众获得感和满意度。一是支持深化教育综合改革。落实“两个只增不减”要求，促进义务教育优质均衡发展，相关支出25.41亿元。二是支持提升医疗服务能级。完善区域医疗卫生服务体系，提升公共卫生服务能力和水平，相关支出12.71亿元。三是支持优化就业服务和社会保障体系。落实落细各项就业创业政策，统筹做好困难群众救助工作，提升基本养老服务供给能力，相关支出24.70亿元。四是支持深化文旅体育融合发展。支持公共文化和体育场馆建设，扩大公共服务供给保障，彰显区域文化魅力，促进群众体育和竞技体育全面发展，相关支出3.41亿元。

（3）促进城区品质持续改善

深入践行人民城市理念，不断提升城区功能和环境品质，为区域发展拓空间、增动力、添活力。一是支持人居环境不断改善。加快推进“两旧一村”改造、精品小区建设、非成套里弄房屋居住条件改善、多层住宅加装电梯等工作，相关支出6.46亿元。二是支持绿色发展持续推进。提升区域绿化养护水平，推进中山公园、虹桥公园及华山儿童公园等提升改造，支持开展新一轮雨污混接普查和治理，助力生态环境保护和修复，相关支出5.37亿元。三是支持市容环境品质提升。支持建立生活垃圾分类收运、处置系统，提升城区环境品质，相关支出6.23亿元。四是支持城区交通体系建设。保障福泉路地下人行通道等重大工程及市政、河道、交通等基础设施养护经费，相关支出5.78亿元。五是支持城区品质提升。推进新一轮架空线入地和杆箱整治，相关支出8.52亿元。

（4）促进社会治理效能稳步提升

践行全过程人民民主理念，对标更高标准，加快建设更加安全、有序、干净的精品城区。一是支持夯实基层治理基础。持续巩固全国社区治理和服务创新实验区建设成果，强化基层治理能力，相关支出16.66亿元。二是筑牢城区安全发展底线。持续净化城区治安环境，支持深入推进平安长宁建设，相关支出12.43亿元。

3.推进财政管理改革，促进财政治理能力提升

一是坚持党政机关习惯过紧日子。从严控制一般性支出，着力降低行政成本，强化“三公”经费预算约束。对教育经费等支出标准开展分析研判，进一步完善基层财力保障机制，推动部门预算管理提质增效。

二是全面推进成本预算绩效管理改革。70个项目（政策）开展成本绩效分析，涉及资金总量44.31亿元，项目平均降本率达21%。逐步建立、优化一批重点领域公共服务标准、成本定额标准和财政支出标准。初步形成“预算申请问成本、预算安排核成本、预算执行控成本、预算完成评成本”的成本预算绩效管理体系。

三是加强资产资源统筹管理。完善公物仓资产全生命周期管理，强化“应入尽入、应查尽查、应用尽用”的公物仓管理要求。加大资产统筹调配力度，全年公物仓调剂资产0.66亿元。

2024年在全区上下共同努力下，财政改革发展工作取得积极进展，为长宁经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力保障。同时，我们也清醒认识到工作中存在的困难和挑战：一是当前和今后一个时期，财政运行处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出，财政可持续发展面临较大压力。二是成本效益理念有待进一步强化，成本预算绩效管理改革还需全面深入推进，财政资金配置效率和使用效益还需进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以改进。

二、2025年上半年预算执行情况和下半年财政工作举措

2025年是实现“十四五”规划收官之年，我们深入实施更加积极的财政政策，强化财政资金保障，统筹财政政策资源，推动长宁加快建设具有世界影响力的国际精品城区。

（一）2025年上半年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

上半年，区一般公共预算收入完成105.55亿元，增长8.10%，完成年初收入目标184.60亿元的57.18%；一般公共预算支出131.70亿元，增长32.15%，完成预算的59.12%。

2.政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金预算收入完成14.87亿元，增长111.91%，完成预算的108.05%；政府性基金预算支出1.19亿元，下降71.69%，完成预算的11.30%。

3.国有资本经营预算执行情况

上半年，国有资本经营预算收入完成2.54亿元，增长76.76%，完成预算的113.96%；国有资本经营预算支出1.80亿元，增长273.50%，完成预算的64.54%。

（二）2025年上半年预算执行特点

1.加大财政支持力度，促进经济平稳健康发展

一是助力实体经济发展。支持航空经济、数智经济、时尚经济发展，增强产业发展能级。促进发挥国家战略牵引力，落实虹桥国际中央商务区政策配套资金，强化国家重大战略任务财力保障。

    二是全方位扩大有效需求。积极争取超长期特别国债和专项债资金，保障重大项目、重点领域投资需求。更好发挥政府投资的带动作用，撬动更广泛的社会投资。支持“商圈精品推广节”，发放四轮“时尚国潮消费券”，有效释放消费潜力。

三是促进中小企业发展。完善“政府、担保、银行”三方合作机制，深化“长宁企业贷”政策性融资担保作用，加大对中小微企业的融资增信支持力度，为长宁区产业导向企业融资纾困。推行“长宁企业贷”贴息贴费惠企政策“免申即享”兑付，进一步提高政策便利性和企业感受度。截至6月底，“长宁企业贷”贷款余额28.68亿元，惠及企业878户次。

2.支持优化基本公共服务，兜实兜牢底线民生

支持教育优质均衡发展，加快教育数字化转型，扎实做好学前教育普及普惠区创建工作，教育支出9.50亿元；支持公共卫生体系建设，推动公立医院能级提升，积极推进市卫生健康数据大平台试点，卫生健康支出6.38亿元；支持优化就业服务和社会保障体系，实施区级促就业十大专项活动，优化养老服务供给，健全社会救助体系，社会保障和就业支出13.83亿元；促进提升人民生活安全保障能级，筑牢城市安全底线，公共安全支出6.88亿元。

3.深入推进财政改革，持续提升财政治理效能

一是全面推进成本预算绩效管理改革。2025年成本预算绩效分析工作上半年已全面启动，通过清单化管理和项目化推进，有计划、有步骤、分批次开展，实现预算部门“应覆盖尽覆盖”、分析项目“应开展尽开展”、成果标准“应运用尽运用”。加强绩效预算常态化管理，建立健全事前绩效评估、成本定期分析、定额动态调整、预算优化安排机制。

二是加强地方政府债务管理。健全专项债券项目储备机制，积极申报新增债券额度。建立债券项目资金支出进度通报机制，督促加快债券项目资金使用进度，推动尽快形成实物工作量。建立健全地方债务风险防范化解长效机制，坚决防止新增隐性债务，持续巩固隐性债务“清零”成果。建立政府债务管理情况报告制度，上半年已向区人大常委会报告我区2024年度政府债务管理情况。

三是加强资金资产资源统筹。完善公物仓资产全生命周期管理，促进资产管理与预算管理紧密衔接。强化公物仓“应查尽查”的制度执行，按照调剂优先于购置的原则安排预算，推动跨部门资产调剂使用，进一步提升行政事业单位资产统筹盘活效能。

四是加强财会监督，组织开展对国家、本市和本区重大决策部署及财经纪律贯彻落实情况的监督。强化数据赋能，加强预算管理一体化系统分析应用，健全完善预算执行常态化监控机制。

（三）2025年下半年财政工作举措

2025年外部环境更加复杂严峻，我区经济运行仍面临不少困难和挑战。从财政收入看，国家出台实施的各项政策举措体现到财政收入增长还需要一个过程，财政收入面临较大增长压力。从财政支出看，惠民生、促消费、增后劲需要进一步加大支持力度，科技、教育、医疗、社保等重点领域支出需求较为旺盛，财政紧平衡特征更加明显。

下半年，我们将深入贯彻习近平考察上海重要讲话精神，认真贯彻落实市委、区委全会精神，迎难而上、主动作为，发挥积极财政政策调节作用，结合审计等整改要求，细化落实各项政策举措，重点做好以下工作：

1.扎实推进收入组织工作。把稳增长摆在更加突出的位置，着力培植和涵养税源。加强分析研判，密切关注经济运行走势和最新财经政策变化对财政收入的影响。综合施策、加强协同，会同区税务部门、投促部门、产业部门和街镇（园区），加强重点税种、重点行业、重点税源苗头性、趋势性问题的动态评估和监控，加强非税资源的深度挖掘和精细化管理，加大财政收入组织力度，应收尽收、应缴尽缴。结合重点企业“服务包”制度，持续深化拓展财源建设，加快财政扶持政策兑付，巩固和完善收入增长的内生动力机制。

2.切实保障重点领域支出需求。深化零基预算改革，进一步优化支出结构。坚持有保有压，落实党政机关坚持过紧日子要求，严控一般性支出，降低行政运行成本，切实把更多的财政资源腾出来用于重点领域和重大项目保障。用足用好各类财政政策工具，加强超长期特别国债、专项债券、上级转移支付等资金统筹力度，保持必要支出强度，切实保障中央决策部署、本市和本区重点工作落实落地。坚持尽力而为、量力而行，支持推进民心工程、办好民生实事，持续增进民生福祉。

3.推动财政改革持续深化。提升成本绩效管理改革质效，加强公共服务、政府投资、财政政策等重点领域成本绩效管理，推动降本增效和财政支出结构优化。加强财政资源和预算统筹，加强政府采购与预算管理、资产管理融合衔接，健全公物仓管理制度，推进财政资源高效使用。完善预算执行常态化监控管理机制，强化预警结果分析应用。

下半年，财政预算管理工作艰巨繁重。我们将扎实推进财政改革发展，全力完成年度工作目标和“十四五”规划任务，发挥好财政保障和服务区域经济社会发展大局的积极作用。