长宁区人民政府：

2022年，长宁区教育局根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》的要求，围绕长宁教育综合改革总目标，深入推进长宁区教育现代化建设，实现教育经费“预算编制科学化”、“经费支出规范化”、“项目管理绩效化”的总体要求，提高教育经费使用效益，现就2022年教育经费部门预算编制情况汇报如下：

一、2021年教育经费重点投向使用情况

1、推进区域教育资源合理布局，逐步改善学校办学环境

2021年教育系统安排基建及200万元以上政府投资项目资金17,398.21万元，主要用于新建延安初级中学科技楼及地下车库项目、新华社区C040201单元J1A-02地块新建学校项目、天山第二中学操场改扩建工程项目经费、姚连生中学总体改造工程、延安中学体育中心及理化实验楼、延安中学地下停车库及运动场地修复、中小学消防改造等工程。另外，2021年安排抢修及200万以下修缮项目资金5,000.00万元，用于教育系统各单位日常修缮，保障学校因涉及水、电、煤等应急性维修所需。上述项目均已按照项目建设进度计划完成建设任务。

2、聚焦优质均衡发展，努力提升教育内涵发展水平

2021年安排教育教学及教育综合改革实验项目经费项目共计3,133.35万元，教育教学管理专项301.74万元，教育综合改革实验项目经费1,667.00万元，教育教学研究工作及教育信息技术发展工作经费258.00万元，促进民办教育专项906.61万元。小学学段以绿色指标和“三个指数”测评结果为依据，聚焦课堂教学、作业管理、学科教研、教师培养等方面，进一步减负增效、提高教学质量；初中学段以新中考背景下的教育教学改革方向和育人方式变革为导向，持续推进学科作业和跨学科作业的开放性研究，促进学科作业和跨学科作业、课内作业和课外作业的合理搭配及优质作业区域共享。深化紧密型学区化集团化办学，以制度建设、文化建设、课程建设、师资队伍建设等为抓手深化紧密型学区集团创建；高中学段深抓高考改革的核心理念，以“双新”实施撬动课程改革。指导“双新”实施与实践项目校做好专项研究，抓实抓细区域全员和分层分类的师训和教研，转变教师教育教学理念。积极推进高中综改项目《线上线下混合式学习背景下的高中生自主学习平台建设》引领学习方式变革，努力构建具有活力教育内涵的教育质量保障体系。有序推进华东师范大学附属天山学校特色高中创建工作。

3、聚焦立德树人，着力培养全面发展的时代新人

2021年安排学生素质教育资金3,047.37万元，其中主要项目为未成年人保护、特教、幼教建设专项793.85万元，体育教育经费1,193.16万元，综合素质及科技艺术等专项资金1,060.36万元。加强爱国主义教育，广泛开展“党史”教育和理想信念教育。面向全体学生开齐、开足，上好体育课，严格落实体育课刚性要求。针对不同学段学生身心特点，提升学生体育素养。以艺术“一条龙”建设项目为重点，推进中小学校艺术类课程改革，促进学生艺术教育和学校艺术团水平持续提升。面向全区中小学推送科技课程，共推送22门课程，惠及30所中小学。举办“云端+线下”科技活动，促进科技竞技与爱国主义教育相融合。积极响应“双减”政策，组织假期“快乐劳动”项目，共开设12个项目，接待学生2300余人次。开展上海市劳动教育特色校及特色基地评审推荐，共有10所学校被评为上海市劳动教育特色校，1所校外教育单位被评为市劳动教育特色基地。保障学前教育普及普惠,学前三年毛入园率100%，公办园在园幼儿占比和普惠性幼儿园覆盖率均达88.82%；进一步增加普惠托育服务资源，截至目前，我区普惠性托育点共15个，托幼一体占比提升至29%。

4、聚焦教师专业素养提升，大力加强教育人才队伍建设

2021年按照不低于基本生均经费5%的比例安排教师培训经费，干部建设专项经费184.94万元，教师管理专项经费161.50万元，师训干训工作经费66.00万元，教师培训专项经费142.03万元。对标习近平总书记提出的“四有”好教师要求，把师德师风建设放在首位，加强思政课教师队伍建设，加强课程思政意识。瞄准教师教学、科研、育德、信息四大素养提升，通过组织“走向卓越”教师评比表彰活动多维度驱动教师成长。长宁2021至2025年首轮“走向卓越”教师评比表彰活动正式启动。同时聚焦教师的“进阶式”发展，通过“见习期教师规范化培训”、“2-5年青年教师项目”、“种子计划”、“学科带头人”项目、“卓越计划”等助力各阶段教师成就教育梦想。同时对接教师评价改革，注重教师教育教学实绩，2021年起，在教师中级职称评审环节中增加本体知识考核。

5、拓宽后勤保障服务职能，满足教育教学需求

2021年安排教育保障资金专项10,540.16万元，校园安保、物业管理、保育工作、审计服务等外包服务专项10,540.16万元。保障教育后勤服务，全面推进校园保安队伍、保育员招投标工作；继续完善公车使用管理办法，严格落实公务车管理负责人制度，按时检查台账，严格规范车辆使用、维修制度；强化教育审计功能，提升内部审计质效，审计室共完成审计项目135项，其中校（园）长经济责任审计9项，财务收支审计22项，专项经费审计调查1项，制定、修订内部审计规章制度3项。着力推进安全隐患排查治理；通过大数据对学校安全工作进行统计分析，进一步推进中小学、幼儿园安全防控体系建设。

6、不断完善助学制度建设，落实各项帮困助学政策

2021年继续做好帮困助学工作，开学初布置帮困助学工作、审核申请资料、汇总、及时下拨助学资金，并接受了市学生管理中心对长宁区区资助工作的专项检查。2021年全区共计资助学生4918人次，资助经费985.35万元。其中：学前教育阶段资助学生133人次，资助经费投入36.73万元；义务教育资助学生共计1936人次，资助经费305.59万元；高中阶段资助学生共计125人次，资助经费投入36.46万元；残疾学生帮困政策覆盖全学段，资助学生303人次，经费投入61.27万元；职业技术学校资助学生2421人次，经费投入545.30万元。同时，义务教育学段学生全部施行免费教科书政策，共计资助学生36985人，投入资金1,387.41万元，其中：免课本费投入资金1,241.00万元，免作业本经费135.67元，全区各小学一年级新生配发《新华字典》投入资金10.74万元。

二、2022年部门预算安排的情况

1、2022年预算收入情况

2022年当年总预算收入306,993.34万元。其中：财政补助收入303,913.08万元（含教育费附加一般转移支付7,050.00万元、教育费附加专项转移支付3,220.00万元、中央专项1,986.12万元），事业收入预排2,130.26万元，其他资金收入预排950.00万元。

2、2022年预算支出的情况

2022年预算支出306,993.34万元，其中事业支出295,692.11万元，教育费附加一般转移支付支出7,050.00万元、教育费附加专项转移支付支出3,220.00万元，教育局机关支出1,031.23万元。预算支出中人员基本经费支出198,770.53万元，公用经费支出28,798.42万元，专项支出79,424.39万元。

3、基建项目安排情况

2022年预排基建及200万元以上政府投资项目资金28,640.62万元，其中：教育局安排资金28,640.62万元。教育系统新建工程项目安排资金10,842.62万元，包含姚连生中学总体改造工程项目经费尾款、新建上海市仙霞高级中学体育馆工程项目尾款、新华社区规划中学（暂定名）新建工程、华东师范大学附属天山学校体育馆改建工程、新泾中学新建电梯项目；教育系统200万元以上修缮项目11个，安排资金12,798.00万元。另外，为保障学校校舍安全及部分突发性修缮项目所需，安排50万以上200万以下修缮项目5,000.00万元。

4、设备项目及信息化项目安排情况

2022年安排设备改造项目13,659.55万元，主要为中小幼教室、专用室灯光改造设备经费、幼儿园常规设备购置经费、中小学常规设备购置经费、中小学多媒体及信息化设备购置经费、高中常规设备购置经费、高中多媒体及信息化设备购置经费等。另外，2022年教育系统安排信息化建设项目资金2,659.00万元，用于长宁教育信息软件、设备等运维及相关信息平台建设。

5、教育教学保障及服务外包项目情况

为更好地保障校园安全，改革教育后勤保障工作模式，2022年安排校园安保、校园夜间值班外包、学前保育工作、审计服务等外包服务专项10,900.93万元。为落实全学段助学帮困及义务教育学段免除书簿费工作，2022年安排帮困助学及免除义务教育学段书簿费项目1,750.75万元。

6、教育教学管理及研究项目情况

为稳步推进教育综合试验改革项目实施，2022年安排教育教学管理及教育综合改革项目共计3,849.31万元，其中：为推进学生作业效能、推进优质学校辐射等安排教育教学管理专项335.80万元；为配合教育综合改革试验项目及推进学校特色创新安排项目资金1,437.00万元；为提升科研、教研及教学转变安排教育教学研究工作经费142.20万元；为促进区域内民办基础教育发展安排促进民办教育专项893.23万元；保障特殊及学前教育发展安排特教扶持专项经费375.80万元、幼教建设专项经费214.50万元；学区专项经费95万元；教育督导工作经费220.78万元；0-3岁早教工作经费35万元；配套安排教育信息技术发展工作经费100万元。

7、教育系统人才队伍建设项目情况

为完善长宁教育人才队伍梯队建设，进一步提升长宁区教职工队伍综合素养，2022年安排名校长培养、学科带头人、区卓越教师培育计划、领军人才、优青项目等人才建设项目资金1,947.03万元，其中主要项目有：教师培训专项经费141.13万元，干部建设专项经费144.00万元，教师管理专项经费187.10万元，师训工作专项经费52.80万元；国际化教育专项经费124.00万元，外籍教师聘用专项经费1,298.00万元。

8、学生素质教育及未成年人思想道德教育项目情况

为继续深化学生素质教育，让长宁优质教育资源不断扩大并惠及区域群众，全面提升长宁区学生艺术、科技及德育教育水平，2022年安排学生素质教育资金4,049.36万元，其中主要项目为综合素质教育及科技艺术项目1,023.47万元，体育教学及体教结合项目1,355.62万元，未成年人思想道德教育项目377.91万元、学校资源向社区开放项目经费335.61万元、学生劳技课程专项经费110万元、少年宫运作经费171.50万元、学校卫生工作管理专项经费93.25万元、教师节专项经费30万元、学校文化建设专项经费132万元、内地中学民族班思政专项经费20万元、延安中学体育馆运行经费400万元。

9、教育系统三公经费预算安排情况

2022年继续根据中央、国务院、市的有关会议及文件的精神，建立健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。进一步完善制度，加强管理，严格控制因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公经费”支出，教育系统预算安排因公出国（境）资金159.33万元，公务用车运行及购置经费112.50万元，公务接待费用121.85万元。

10、教育系统其他项目安排情况

2022年安排支援支教及合作交流项目105.00万元，推进托幼中心一体化项目推进2,632.18万元，西藏班办学补助经费350.83万元，现代职校安排教育费附加专项1,463.19万元。2022年安排党建、离休干部、思想政治教育、法制教育、教育事务管理等项目资金161.71万元，其中党建工作经费19.73万元，思想政治教育专项经费30.00万元，离休干部经费38.94万元，法制教育专项经费58.04万元，教育事务管理经费15万元；2022年安排终身教育专项资金426.68万元，老年大学经费40.00万元，学生升学考试工作专项经费650.00万元，考试中心运作经费77.00万元，语言文字工作经费18.55万元，征地养老经费6.65万元，非学历教育培训机构管理专项经费93.00万元，教育系统物业租赁及维修费用177.60万元，学生意外伤害事故专项经费50万元，企业地方教育附加培训补贴50万元，预排学校发展专项经费300万元，教育费附加专项转移支付教育综合改革专项补助经费预排3,220.00万元，中央专项经费预排1,986.12万元。

教育局将依法用好、管好教育经费，提高财政资金分配和使用的规范性、安全性和有效性，为实现教育现代化的目标而努力。

妥否，请批示

 

 

 

长宁区教育局

2021年11月18日