2024年3月至4月，长宁区审计局对长宁区城市运行管理中心2023年度预算执行和其他财政收支情况以及决算草案进行审计，对重要事项进行了必要的延伸和追溯，客观公正的指出了我单位工作中存在的问题和不足，提出了审计建议。区城运中心高度重视，逐项对照问题，压实主体责任，制定整改工作方案，认真开展整改，现将相关情况报告如下：

一、个别专项经费未专款专用的整改落实情况

区城运中心按照《中华人民共和国预算法》相关要求，加强今后预算支出管理，更严谨细致地做好财务工作，严格按照预算规定的支出用途使用资金，年末及时完成项目对账工作，杜绝本单位专项经费与基本支出费用错用的情况发生，确保专款专用。

二、项目支出个别绩效自评结果不准确的整改落实情况

区城运中心已加强财政资金绩效管理，不断提高项目支出绩效评价工作质量。在今后的绩效自评价填报过程中准确把握评估标准、指标和自评结果的逻辑关系，结合项目实际执行情况，做到内容完整、权重合理、数据真实、逻辑严谨、结果客观。

三、部分内控制度已过期的整改落实情况

区城运中心已强化内控管理，结合单位实际情况，重点修订和完善单位各项内部管理制度。强化日常管理检查力度，加强各科室对各类制度的学习，不断提高制度落实的监督约束力，确保制度最大限度地得到执行，切实提高内部控制有效性。

四、部分合同先执行后决策的整改落实情况

区城运中心已加强合同管理审核工作，坚持先决策后实施的规范程序，明确决策范围、严格决策程序、规范合同执行，将科学决策贯穿项目实施全过程，防范与控制合同风险，确保各类合同流程合规，有效维护单位合法权益。

五、部分固定资产闲置的整改落实情况

区城运中心已明确固定资产归口管理，做好对目前在用固定资产进行全面清理及登记，统一调配，优先使用闲置资产，有效提高资产利用率，避免闲置浪费。落实固定资产的领用及保管责任。按照管理规定规范办理手续，使用科室按照“谁申领、谁负责”的原则，做好固定资产的保管和维护等工作。

六、资产账实不符的整改落实情况

区城运中心已强化资产管理，规范管理流程，严格按程序进行资产购置、使用、保管、维修、处置的相关规定，做到账账相符、账卡相符、账实相符，提高固定资产配置效能。