一、单位基本情况

长宁区住房保障和房屋管理局是区府下属的职能部门，纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

(一)上海市长宁区住房保障和房屋管理局本部

(二)上海市长宁区房产交易管理事务中心

(三)上海市长宁区房屋土地测绘中心

(四)上海市长宁区住房保障和房屋管理局档案信息中心

(五)上海市长宁区住宅建设管理中心

(六)上海市长宁区住房保障事务中心

二、预算编制的指导思想

按照区财政《关于编制长宁区2025年部门预算的通知》精神，为做好我局2025年部门预算的编制工作，局领导班子高度重视，并要求全局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方针，围绕区委、区政府总体部署，严格贯彻《中华人民共和国预算法》及其实施条例，积极落实人大预算审查和监督要求，牢固树立“过紧日子”思想，持续优化支出结构，提高资金使用效率，硬化预算安排约束，推进预算信息公开，建立健全标准科学、约束有力、规范透明的现代预算制度。

三、预算编制的口径标准

(一)人员经费预算：

1.在编在职人员经费按2024年6月末在册人数并按6月份应发工资数及财政规定标准预测编制;

2.离退休人员补贴按相关规定并参照年度实际发生数预测编制。

(二)公用经费预算：

按近两年实际发生数预测编制，综合定额继续按压减30%的口径上报，单项定额按财政规定标准口径编制。

四、2024年收支预算概况

根据区财政预算口径测算，全局在编在职职工107人(其中：行政30人，事业77人)，退休人员140人;全局经费来源：2025年除测绘中心差额拨款外，其他单位编制人员按预算口径测算的经费由区财政全额拨款。

五、2025年收支预算编制内容

(一)2025年资金来源预算145,176.18万元

1.财政一般预算拨款：69,504.07万元;

2.政府性基金：75,477.97万元;

3.事业收入：194.14万元(根据沪价商〔2005〕007，沪财预联〔2005〕004号文收取)的勘丈费、拔地钉桩费等。

(二)2025年支出预算145,176.18万元

1.基本支出：4,862.35万元，其中：财政拨款支出4,668.21万元，其他资金支出194.14万元。

(1)人员经费：4,060.04万元，其中：财政拨款支出3,914.49万元，其他资金支出145.55万元;

(2)公用经费：802.31万元，其中：财政拨款支出753.73万元，其他资金支出48.58万元。

2.项目支出：140,313.83万元，其中：一般公共预算支出9,200.49万元，政府性基金支出75,477.97万元。其中：

200万以上政府投资计划(119,301.97万元)，主要包括：

(1)精品小区：2018年第二批-2022年度结转项目申报项目尾款合计24,441万元;2023年-2024年度各批次项目按实际进度最低资金需求申报项目进度款合计28,215万元;2025年新项目(暂定130万平方米)申报10%项目首付款合计8,100万元;精品小区项目2025年度资金需求总量为60,756万元。

(2)2023年小梁薄板房屋改造：番禺路217号、愚园路1088弄2个点位2024年已生效启动，2025年按预计推进进度安排项目进度款合计3,293.29万元;江苏路284弄、愚园路749弄2个点位2024年已启动前期工作,力争项目生效，2025年按预计推进进度安排项目进度款合计4,382.40万元。

(3)非成套改造工程：江苏路284弄不成套职工住宅改造(贴扩建)项目与江苏路284小梁薄板为整体改造的配合项目，总投资调整至1801.09万元，2025年预算资金安排至总投的46%合计820.91万元;2017年-2020年度结转项目除古北路363标段竣工申请资金至70%，其余局为项目尾款，合计13,002万元。

(4)优秀历史建筑及里弄房屋修缮工程：2019-2023年度结转项目加2025年新项目(暂定2万平方米)，各批次项目按实际进度需要申报预算资金合计8,291.11万元。

(5)非成套里弄房屋居住条件改善工程：2021-2023年结转项目加2025年新项目(暂定5.4万平方米)，各批次项目按实际进度需要申报预算资金合计4,806.05万元。

(6)住宅小区化粪池改造工程：2019、2020、2022三批结转项目按实际进度需要申报预算资金合计13,075万元。

(7)部队房屋修缮工程：2023-2024结转项目加2025年新项目(暂定5.4万平方米)，各批次项目按实际进度需要申报预算资金合计5,225万元。

(8)天山五村1-2号等八幢房屋旧住房改造拆除重建项目：项目投资估算121,230万元，该项目尚处前期居民意见征询阶段，截至目前居民意向同意率为93.47%。区发改委尚未正式立项，2025年预算参照目前实际发生的前期费用预算申报300万元。

(9)长宁区雨污混接管网改造项目：2024年项目按实际进度需要申报预算资金合计3,258.22万元，该笔资金申请超长期特别国债;2018-2019年度结转项目申报项目尾款合计382万元。

(10)积水点改造、进博会建筑立面整治、金钟路道路辟建等其他3个项目:各批次项目按实际进度需要申报预算资金1,710万元。

信息化项目(175.24万元)：

(11)长宁区房屋全生命周期管理系统、长宁区历史保护建筑智能监测设备、房屋征收房源管理系统、历史保护建筑系统、住房保障信息系统运维经费：各信息化设备、系统的年度日常运行维护经费，加强正常运行保障，确保提供优质服务，安全稳定运行，预算申报175.24万元。

非协同理财项目主要包括(20,836.61万元)：主要包括：

(12)既有住宅加装电梯补贴专项经费：根据《关于本市既有多层住宅加装电梯办理政府补贴资金有关事项的通知》(沪财建[2020]28号)，政府按照加装电梯施工金额的40%予以补贴，最高不超过 28万元/台，市与区县分担比例各为50%，预计2024年可完成160台，预算申报4,480万元。

(13)长宁区住宅物业服务企业考核经费：自2024年起统筹了原各街镇物业一体化激励经费中的部分奖励经费，并增加市、区级各类物业服务评比中获得优胜的物业企业奖励经费，年度总费用800万元。2025年预算申报2024年下半年及2025年上半年费用合计800万元。

(14)加梯服务中心运营经费：为购买加梯服务中心服务年度费用，2025年度根据加梯工作推进需求，拟增加加梯中心后续管理指导及临时托管服务，预算申报90万元。

(15)廉租房租金配租：符合条件廉租居民租金补贴，2025年全年预计发放租金配租补贴6,000万元、实物配租补贴1,600万元，廉租房租金配租预算共计申报7,600万元。

(16)加装电梯质量保险补贴经费：为新设项目，根据沪房更新[2024]30号文件精神，在强化业主主体责任前提下，鼓励业主购买加装电梯工程质量潜在缺陷保险，并给予相应支持。市级按照0.75万元/台给予定额补贴，由区财政先行拨付，后续市相关部门按年度一次性下达。2025年度按50台申请补贴经费，共计37.5万元。

(17)保障房供后管理(巡查)费：为新设项目，根据沪房保障[2024]45号文件精神，保障房所在区房管部门应通过政府购买服务等方式，委托小区物业服务企业或专业机构，加强小区日常巡查力度。目前我区保障房实心房源8342套、空置房源5072套，根据已制定的《长宁区保障性住房供后管理工作方案》进一步细化测算，2025年度预算申报巡查经费127万元。

六、“三公”经费预算数

七、项目绩效目标设置情况

2025年度，本部门实行绩效目标管理的项目116个，涉及预算金额139,951.83万元。

八、与上年度预算批复数对比情况

2024年度我局部门年初预算批复支出数为59,241.74万元，2025年预算草案申报数比2024年批复数增加了85,934.44万元，涨幅约为145.06%。造成较大幅度上涨的主要原因是2024年项目预算财政控制数大幅收紧，当年预算安排数实际上不能满足项目进度需求，造成部分项目的进度款延后申报至2025年预算。

2025年是“十四五”规划的收官之年，是展现“十四五”发展成果的关键之年。我局在“两旧一村”改造、既有多层住宅加装电梯等重点民生保障领域依然任务艰巨、责任重大。希望通过与财政局、发改委、数据局、机管局等相关部门的积极沟通与协作，共克时艰。以党的二十大精神凝心聚力，以财政资金使用的安全、高效为前提，按照既定的工作目标和量化指标，着力打造安居宜居乐居的幸福美好家园，守正创新、自信自强、踔厉奋发、勇毅前行，朝着既定的目标奋力攻坚，确保“十四五”圆满收官。

附件：上海市长宁区2025年部门预算申报表